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财务计划、预算与预测

    财务计划、预算与预测 2天 Financial planning, Budgeting and Forecasting运筹帷幄,充分发挥预算管理的预测、计划、评价和控制功能课程背景: 全面预算管理曾带来中国企业管理与财务管理的一次变革,这种变革的力量...
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    1. 适合对象:会计、财务、审计经理或主管;业务线相关人员
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      财务计划、预算与预测  2天

      Financial planning, Budgeting and Forecasting

      运筹帷幄,充分发挥预算管理的预测、计划、评价和控制功能

      课程背景:

      全面预算管理曾带来中国企业管理与财务管理的一次变革,这种变革的力量至今仍在延续。然后,在中国,很多企业对全面预算管理工具认识还不够深刻,实施效果也不尽理想。您在全面预算工作中是否遇到过以下问题:

      • 认为全面预算就是预算编制,是定期不得不完成的死任务,但跟实际工作没有什么关系;
      • 认为编制预算就是一个讨价还价的过程,无论如何尽心核算,最后总是被拦腰斩半;
      • 为什么实际执行与预算总是有差异?是否可以通过有效的控制手段对以后的工作进行弥补?
      • 为什么预算目标与战略目标总是不能协调,能够通过什么方法达成吗?

      作为国内的系统财务培训供应商,高顿财务培训以为企业提供先进、务实的财务培训为己任,在国内率先推出《财务计划、预算与预测》课程,汲取多年来无数企业实践瓶颈的改善经验,不断推动课程创新。通过对预算管理体系的介绍和各环节要点解析,配合大量的实务案例,为学员搭建系统的、科学的预算管理体系,达到战略目标-编制-预算平衡-执行-反馈和改进下期预算的良性循环,为企业在可持续发展的道路上指明方向。

      课程收益Benefits

      • 【创造思维】注重预算管理的技巧和思路,启发学员解决实际问题的能力
      • 【树立意识】提高企业全面预算意识,掌握基于战略目标的管理方法
      • 【把握核心】掌握预算的执行要点,防范潜在危险,注重点面结合
      • 【解决问题】带着疑问来,带着方案回,丰富的预算工具、模型效果凸显

      课程对象Target Audience

      • 会计、财务、审计经理或主管
      • 业务线相关人员

      课程内容Syllabus

      一、基于战略目标的预测、计划与预算

      • 预测、计划、预算的区别与联系
      • 企业战略、经营目标与预算的关系
      • 预算管理的战略定位
      • 预算是实现组织目标的资源路径
      • 预算工作的目标

      互动交流:集团财务预算如何支撑企业经营,推动战略实现

      二、财务战略规划与顶层设计分析

      • 经营环境分析
      • 年度经营计划与公司战略
      • 目标分解与计划开展
      • 财务计划流程
      • 预算体系

      三、年度利润计划和附表的编制

      • 市场分析与财务预测
      • 利润目标与销售预测
      • 计划目标确定与各类计划编制要点
      • 年度利润表和附表编制的主要方法及其应用

      案例分析:通用电气年度计划制定的案例分析

      四、预算目标分解与预算编制实务

      • 预算指标的解读:结合战略目标与管理实际的指标分拆
      • 预算时间管理表(模型)
      • 具体预算编制
      • 预算反馈与调整

      拓展应用:全面预算编制各种表单运用

      五、财务预测的模型的运用

      • 财务指标和模型的运用分析
      • 滚动预测与预算跟踪调整
      • 财务预测模型及其实际应用
      • EXCEL在财务预算模型中的应用

      拓展应用:运用财务模型进行财务预测

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